Ашық бюджет

2024 жылға  мектепке дейінгі білім беру бірлігі

Нақты кезеңге арналған жылдық жоспар

1. Тәрбиеленушілердің орташа жылдық контингенті - 120 бала.

1 тәрбиеленушіге орташа шығын мың теңге - 86,28 мың теңге.

2. Барлық шығыстар - 124 245,2 мың теңге.

Оның ішінде:

3. Жалақы қоры - 98 382,7 мың теңге

Оның ішінде:

3.1, Басқарушы персонал - 4 946,6 мың теңге.

Штат саны - 1 бірлік

Орташа айлық жалақы 1 бірлік - 412,2 мың теңге.

3.2.1 Негізгі персонал - тәрбиешілер - 43 917,8 мың теңге

штат саны - 13,0 бірлік

орташа айлық жалақы 1 бірлік 281,5 мың теңге

3.2.2 Негізгі персонал - мұғалімдер - 18 388,4 мың теңге

штат саны - 6,45 бірлік

орташа айлық жалақы 1 бірлік 235,1 мың теңге

3.3. Әкімшілік персонал 8 173,6 мың теңге

штат саны 4 бірлік

орташа айлық жалақы 1 бірлік 170,2 мың теңге

3.4. Қосалқы персонал 9 971,7 мың. теңге

штат саны 7,6 бірлік

орташа айлық жалақы 1 бірлік 110,0 мың теңге.

3.5. Техникалық персонал 12 984,6 мың теңге

штат саны 11 бірлік

орташа айлық жалақы 1 бірлік 98,4 мың теңге.

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 10 595,3 мың теңге

3. Коммуналдық шығыстар

(жарық, су, жылыту, байланыс, интернет және т.б.) 6 195,2 мың теңге

4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу 0 мың теңге

5. Күрделі шығыстар

(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) 0 мың теңге

6. Басқа да шығыстар

(санаторлық топ үшін тамақ өнімдерін, дәрілік заттарды, кеңсе және шаруашылық тауарларын және т.б. сатып алу) - 9 072,0 мың теңге